| DFP0036/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
265,25 € |
13.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
518,58 € |
13.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
354,62 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
402,28 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
888,58 € |
12.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 800,73 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
203,52 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-5,67 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
190,00 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
239,95 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
168,00 € |
07.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-131,84 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
544,72 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 655,12 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
94,98 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
107,57 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
2 505,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
332,00 € |
05.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
1 100,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 152,37 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
470,91 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
495,35 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
777,71 € |
01.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 256,80 € |
01.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
200,10 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
500,64 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,12 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,73 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
