| DFB0537/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
720,31 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
720,31 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
401,20 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
401,20 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
3 073,00 € |
28.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
69,00 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VÍNO HATALA s. r. o. |
52803708 |
|
46,68 € |
23.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-40,00 € |
23.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
452,99 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
1 200,90 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 386,00 € |
22.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
51692881 |
|
3 899,36 € |
19.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
277,18 € |
19.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
30,12 € |
17.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
Plastové vchodové dvere |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
2 166,08 € |
16.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
479,80 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bohuslav Kovařík |
46618040 |
|
423,00 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bohuslav Kovařík |
46618040 |
|
104,10 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
132,97 € |
06.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
260,33 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
1 681,90 € |
01.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
206,05 € |
01.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
466,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,52 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
86,59 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
36,92 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
