| DFP0038/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
191,24 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ESO SYSTÉM-Tokoš Stan. |
34470697 |
|
129,60 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
900,00 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
198,29 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 545,55 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
247,50 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
155,68 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
480,89 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
104,81 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 104,81 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
160,53 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Farma Rudimov s.r.o. |
01449320 |
|
314,43 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-11,60 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-187,39 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 593,23 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
959,40 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
467,86 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,61 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,14 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bohuslav Kovařík |
46618040 |
|
115,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
40,22 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
3 200,00 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Cech predajcov a autoservisov |
42053331 |
|
360,00 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
13.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
253,15 € |
13.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
44,30 € |
13.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
125,38 € |
13.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 813,66 € |
13.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
190,04 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
