| DFB0338/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
932,52 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Fa - tlačoviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
377,62 € |
19.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
kominárske práce |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PELKO, s.r.o. |
36261904 |
|
45,51 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
fa - vodné , stočné , vyúčtovanie 2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,58 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
FA - športové potreby zo VP |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
40479218 |
|
416,50 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
129,76 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
402,62 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
fa - vývoz skla 6_2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
867,00 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
16,25 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
168,55 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
115,25 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
fa - náplň fliaš |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
43,49 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
32,13 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
349,64 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
fa - mat. na stolársku výrobu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
45,60 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
9 600,00 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
422,10 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 049,37 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
151,29 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
136,67 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
22,68 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
780,15 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
632,49 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
408,95 € |
06.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
221,49 € |
06.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
fa - aSc Agenda 2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
752,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
354,66 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
fa - internet 6_2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
05.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
