| DFB0212/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
682,85 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
214,75 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
381,77 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
35,42 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
781,51 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
247,77 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 465,90 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
34,74 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
254,91 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 088,80 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
74,97 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 864,90 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
354,30 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
7 853,98 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
35,45 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
356,04 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
327,14 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,24 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
