| DFB0304/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
346,86 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,49 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
363,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 360,81 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
220,15 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 027,01 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
20.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
83,64 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,73 € |
13.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
223,05 € |
13.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 413,49 € |
13.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 605,64 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
148,70 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
6,60 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
101,12 € |
09.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
3 490,08 € |
09.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
73,80 € |
09.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
70,13 € |
09.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
210,05 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
726,08 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
43,49 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
