Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0809/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 14,06 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0787/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bohuslav Kovařík 46618040 125,00 € 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0793/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Ivan Kozák K&H 22707042 54,00 € 03.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0789/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Caffé del Doge SK s. r. o. 35855339 430,32 € 03.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0788/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Azvaro s.r.o. Skalica 45289891 555,14 € 02.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0795/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 377,40 € 02.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0796/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 989,45 € 02.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0699/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 337,00 € 30.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0764/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 225,82 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0779/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 EHS s.r.o. 36254002 17,16 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0759/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0761/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,61 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0762/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,16 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0763/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 023,14 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0774/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 365partner s.r.o. 52316769 350,00 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0775/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 365 services, s.r.o. 44056877 156,00 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0771/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ANVEKO s.r.o. 47604433 518,94 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0766/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ALATERE s.r.o. 47158166 114,00 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0773/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BELJA, s.r.o. 36276634 155,00 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0765/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 M-MAS, s.r.o. 47179350 120,67 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0760/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 FOOD TIME s. r. o. 52079881 44,88 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0757/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GX SOLUTIONS, a.s. 45232270 57,60 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0755/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ERI BAKERY, a.s. 44514379 881,54 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0758/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Tomáš Karnoš Stolárske potreby 43789285 63,00 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0756/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Syráreň Havran, a.s. 46475419 254,09 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0753/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Banskobystrický klub Slovenského zväzu kachorv a cukrárov 005843630002 30,00 € 28.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0754/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Stanislav Okenica - Ok tour 40480615 250,00 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0749/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 364,09 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0750/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 120,94 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0751/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 553,97 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »