| DFB0386/26 |
FA - catering v reštaurácii pre zamestnancov školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
4 095,00 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
Fa - spotrebný materiál za 06/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
29,03 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Fa - lemovacia textilná páska |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
|
59,39 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 243/2026 |
Objednávame u Vás tovar podľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
281,78 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0401/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
281,78 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
FA - strava žiaci za 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
98,70 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
FA - dobropis reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-70,06 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 242/2026 |
Objednávame u Vás dosky podľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Peter Pokorný |
37612484 |
|
498,00 € |
13.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0393/26 |
FA - činnosť zváračskej školy za 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
68,88 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 241/2026 |
Objednávame u Vás ubytovanie na základe cenovej ponuky pre pobytový balík "PZVAR MEETINGU 2026" pre 1 osobu izbu STANDARD DOUBLE s prístelkou od 30.9.2026 - 2.10.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
230,00 € |
10.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0394/26 |
FA - vedenie účtovníctva 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
FA - dodávka elektriny za 062026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
616,05 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
Fa - internet 072026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
FA - dodávka plynu 06/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
457,74 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 072026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
FA - dodávka tepla 06 /2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 597,30 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
FA - vývoz skla za 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DEPONY s. r. o. |
36836516 |
|
8,46 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
FA - poplatok za služby za mesiace 04,05,06/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,96 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
FA - obedy zamestnanec 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
80,22 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky od 5.6.2026 do 4.7.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
505,89 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
