| DFB0711/25 |
FA - zber a preprava VŽP za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
165,72 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
102,35 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
879,12 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
FA - telekomunikačné služby za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,23 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
FA - telekomunikačné služby za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
302,12 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
FA - telekomunikačné služby za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
FA - servisné služby Office za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
FA - servisné služby IT za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
