| 7/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
1 371,07 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
946,90 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3/2026 |
Objednávame si u Vás čistenie odpadov v priestoroch bufetu SOŠDaS. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
1 000,00 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
337,41 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 5/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
328,55 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0723/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/25 |
FA - dodávka plynu za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 126,10 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
FA - dodávka plynu za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
9 100,42 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
FA - internet 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
585,01 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
324,83 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
FA - elektrina za 12/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,80 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/25 |
FA - poplatok za poskytnuté služby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,42 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
FA - dobropis Metro rešt. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-4,31 € |
09.01.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
18,41 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 12/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 12/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
FA - zrážky za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
FA - dodávka elektriny za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
