| DFB0056/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
6,99 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,02 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,28 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/SŠHo |
Zmluva o inzercii |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Družstevník Vrádište |
0031873626 |
|
27,77 € |
03.02.2026 |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
03.02.2026 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 36/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
464,40 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/26 |
FA - dodávka elektriny za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
330,17 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
FA - tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
902,83 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
FA - zber a preprava VŽP za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
228,10 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
218,67 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 35/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
263,92 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0034/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
397,99 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0007/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
418,42 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
FA - strihanie plechu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
263,92 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
465,30 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 33/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
80,81 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 34/2026 |
Objednávame si u Vás čierny plech. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
