| 48/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 153,94 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 49/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
606,58 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/26 |
FA - lampa |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
74,61 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
FA - baterky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
108,86 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
FA - telekomunikačné služby za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,85 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
FA - telekomunikačné služby za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,60 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
239,74 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42/2026 |
Objednávame si u Vás nástenné projekčné plátno |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
109,45 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 43/2026 |
Objednávame u Vás lampu do projektoru |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
89,31 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 44/2026 |
Objednávame u Vás batériu v cene 108,86 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
108,90 € |
09.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/26 |
FA - elektrina za 01/2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 283,91 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
FA - strava žiaci za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
155,58 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
210,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
245,58 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 199,80 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 45/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 179,57 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 46/2026 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
241,28 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/26 |
FA - internet 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
277,23 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
