| DFB0097/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,61 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
FA - sprievodcovské služby Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
175,00 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
289,03 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 70/2026 |
Objednávame si u Vás tovar vo výške 11.50 EUR:
4 ks polystyrén EPS 70 fasádny 100x50x2 cm = 2,90 EUR
1 ks montážna pena = 8,20 EUR
1ks polystyrén EPS 70 fasádny 100x50x1 cm = 0,40 EUR |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MW TRADE s.r.o. |
36265811 |
|
11,50 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 72/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny vo výške 280,61 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,61 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/SŠHo |
Mimoriadna nájomná zmluva - prenájom telocvične |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Družstevník Vrádište |
31873626 |
|
27,77 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 65/2026 |
Objednávame u Vás školské tlačivá v hodnote 1500 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 500,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 66/2026 |
Objednávame u Vás potraviny do reštaurácie v hodnote 176,86 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
176,86 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 67/2026 |
Objednávame u Vás potraviny v hodnote 300 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
300,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 68/2026 |
Objednávame u Vás potraviny za 283,03 na detský karneval v hodnote 283,03 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
283,03 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 69/2026 |
Objednávame u Vás potraviny v hodnote 1068,39 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 068,39 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 71/2026 |
Objednávame u Vás vrecká a rukavice v hodnote 142,51 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
142,51 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 81/2026 |
Objednávame u Vás potraviny v hodnote 262,52 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
262,52 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/26 |
FA - chladnička, mraznička |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
471,90 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Fa - dodávka plynu za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 838,53 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
FA - oprava ovládania vykurovacieho systému |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ESO SYSTÉM-Tokoš Stan. |
34470697 |
|
199,26 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
FA - vstupenky do divadla - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA v Trnave |
00228681 |
|
888,00 € |
25.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
193,31 € |
25.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026 |
Objednávame u Vás potraviny v sume 215,63 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
215,63 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 62/2026 |
Objednávka - Café del Doge SK s.r.o. - zrnková káva 10 kg v sume 314,60 eur, reštaurácia Collegium. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
314,60 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
