| 76/2026 |
Objednávame u Vás plyn CO2 na zváranie v sume 65,80 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
65,80 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 77/2026 |
Objednávka - Bidfood - potraviny, suma 132,06 eur. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
132,06 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 78/2026 |
Objednávame u Vás potraviny v sume 400 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
400,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 79/2026 |
Objednávame u Vás tonery v hodnote 540,10 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
540,10 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 80/2026 |
Objednávame tlačiareň Epson EcoTank/L15160/MF/Ink/A3/LAN/WiFi/USBC11CH71402 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
1 193,72 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/2026 |
Objednávame u Vás spracovanie smernice -Registratúrny poriadok v hodnote 350,00 € |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/26 |
FA - dodávka elektriny za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
FA - vypracovanie smernice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 189,70 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
132,06 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
240,00 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
530,59 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
FA - zber a preprava VŽP za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
96,94 € |
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
FA - občerstvenie - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KITTY PIZZA s.r.o. |
50448617 |
|
999,50 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 096,89 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
142,51 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
369,62 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
FA - autobusová doprava 25.2.2026 Holíč - Trnava Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
360,00 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
