| 86/2026 |
Objednávame u Vás registračnú pokladnicu FISKAL PRO N 82 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
330,87 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0015/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,37 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
7,16 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
278,45 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
FA - internet 032026, registrácia Plus Čabelkovci |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
97,56 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
21,17 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
FA - zrážky za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 02/26 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 83/2026 |
Objednávame u Vás potraviny na OV v hodnote 1633,67 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 633,67 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 720,37 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
FA - telekomunikačné služby za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,43 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
FA - telekomunikačné služby za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,96 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
FA - telekomunikačné služby za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
FA - servisné služby Office za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
FA - servisné služby IT za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Fa - dobropis OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-6,50 € |
04.03.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 73/2026 |
Objednávame u Vás potraviny v hodnote 635,19 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
635,19 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 74/2026 |
Objednávame u Vás potraviny v sume 64,30 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Perkins a.s. |
31698409 |
|
64,30 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 75/2026 |
Objednávame u Vás potraviny za 1288,58 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 288,58 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
