| 280/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
574,79 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0491/26 |
FA - výmena rozvádzača a osvetlenia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
4 257,19 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/26 |
FA - spotrebný materiál 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
71,72 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/26 |
FA - strava zamestnanec 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
106,05 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/26 |
FA - edukačné publikácie - učebnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
36,10 € |
09.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 276/2026 |
Objednávame u Vás tonery podľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
586,50 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0479/26 |
FA - dodávka plynu za 08/2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
432,57 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
FA - zber a preprava VŽP 06/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 092026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
276,92 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky od 5.8.2026 do 4.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
505,89 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky od 6.8.2026 do 5.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
131,81 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/26 |
FA - vodné, stočné od 5.8.2026 do 4.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
130,15 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/26 |
FA - zrážky od 5.8.2026 do 4.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
274,96 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
FA - telekomunikačné služby 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,52 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
FA - telekomunikačné služby 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,50 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/26 |
FA - telekomunikačné služby 08/2026, splátka mobilov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
304,56 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
Fa - servisné služby Office 365 8/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
Fa - servisné služby IT 8/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
FA - edukačné publikácie - učebnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
117,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
