| DFB0192/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 527,07 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
427,53 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
FA - vodné, stočné,zrážky za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
FA - vodné, stočné,zrážky za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
FA - zrážky 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
FA - telekomunikačné služby 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
FA - telekomunikačné služby 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,29 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
FA - telekomunikačné služby 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,65 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Fa - servisné služby Office 365 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
FA - servisné služby IT |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
FA - dobropis OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-19,24 € |
08.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/2026 |
Objednávame u Vás tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
70,85 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
70,85 € |
02.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 144/2026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
199,19 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
786,82 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
663,93 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
663,93 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 119/2026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
260,72 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/26 |
FA - autobusová doprava Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
420,00 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
