| 122/2026 |
Objednávame u Vás potraviny dľa priloženého zoznamu v rámci projektu Interreg FMP/MI/02/014_SK "Posilnenie vzťahov a dôvery medzi školami z oboch strán hranice", ktorý je spolufinancovaný EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. Rozpočtová položka 4.70. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
344,58 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 123/2026 |
Objednávame u Vás inventár dľa priloženého zoznamu v rámci projektu Interreg FMP/MI/02/014_SK "Posilnenie vzťahov a dôvery medzi školami z oboch strán hranice", ktorý je spolufinancovaný EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. Rozpočtové položky 4.44 - 4.68. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 186,83 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 124/2026 |
Objednávame u Vás deratizačné práce |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
354,30 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 125/2026 |
Objednávame u Vás potraviny na OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 454,39 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/26 |
FA - dodávka energie 032026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 154,01 € |
10.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
FA - obedy zamestnanec 032026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
96,81 € |
10.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
FA - dobropis OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-20,82 € |
10.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
FA - dobropis reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-78,75 € |
10.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
FA - dodávka tepla 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 094,16 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
FA - deratizácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
354,30 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 03 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
FA - dodávka tepla 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
6 942,19 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
FA - montáž žalúzií |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RP - MONT OKNA s. r. o. |
57507261 |
|
260,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
FA - oprava internetovej siete |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
WIF IT s. r. o. |
56374739 |
|
4 500,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
461,41 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Fa - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
138,15 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
FA - doména na 2026,2027 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
23,04 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Fa - internet 042026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 04 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Fa - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
165,74 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
