| Zmluva č. 50/2026/SŠHo |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
01.09.2026 |
31.08.2027 |
26.05.2026 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0287/26 |
FA - vysávač Kärcher Profesional T 7/1 Classic Plus |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
168,79 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
182,36 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 136,16 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
FA - trička Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
405,00 € |
25.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/2026 |
Objednávame u Vás tovar - tričká UNISEX na 22.6.2026 rozpočtová klasifikácia 4.42.v rámci projektu FMP/MI/02/014_SK "Posilnenie vzťahov a dôvery medzi školami z oboch strán hranice", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu Slovens |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
405,00 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0291/26 |
FA - oprava optického kábla |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
805,57 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190/2026 |
Objednávame u Vás potraviny dľa podkladu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
147,12 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
147,12 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
339,98 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
FA - čistiace potreby , soľ do myčky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
266,66 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
FA - špoprtové potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
746,80 € |
21.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 187/2026 |
Objednávame u Vás zabezpečenie tovaru (viď internetová obj.), na deň 22.6.2026 , celková suma 1 104,05 eur, rozpočtová položka 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.26, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32,
4.33, 4.34, 4.35., v rámci projektu FMP/MI/02/014_SK "Posiln |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
1 104,05 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 188/2026 |
Objednávame u Vás tovar - medaile, stuhy vrátane balného v rámci projektu FMP/MI/02/014_SK "Posilnenie vzťahov a dôvery medzi školami z oboch strán hranice", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozpočto |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
103,35 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 189/2026 |
Objednávame u Vás tovar - florbalové palice, brankársky komplet v rámci projektu FMP/MI/02/014_SK "Posilnenie vzťahov a dôvery medzi školami z oboch strán hranice", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. R |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
746,80 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 186/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
339,98 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
417,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
FA - Interreg - technika |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
3 701,82 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
FA - medaile INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
103,35 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
518,15 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
