| DFB0332/26 |
Fa - servisné služby Office 365 5/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 208/2026 |
Objednávame u Vás potraviny dľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
821,80 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 209/2026 |
Objednávame u Vás potraviny dľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 249,33 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 210/2026 |
Objednávame u Vás opravu 3 zváračiek podľa cenovej ponuky a servisných protokolov SV 2600127, SV 2600122, SV 2600125 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
594,99 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 211/2026 |
Objednávame u Vás potraviny dľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
83,18 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 212/2026 |
Objednávame u Vás potraviny dľa prílohy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
38,93 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/26 |
FA - potraviny INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
136,33 € |
05.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
FA - obedy žiaci 052026 Grafobal |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
233,69 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
FA - zber a preprava VŽP 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
FA - služby na ochranu pred požiarmi 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
230,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
05.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
96,12 € |
05.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
55,40 € |
05.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
FA - ubytovanie - súťaž |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MP Slanický dvor, s.r.o. |
51752506 |
|
187,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
FA - telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
304,01 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
FA - telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,98 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
FA - oprava zváracieho zariadenia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
594,99 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Fa - internet 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
FA - kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Papiernictvo Holíč, s.r.o. |
57330921 |
|
191,80 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
42,00 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
