| Zmluva č. 7/2025/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Rajecová Barbora |
|
|
0,00 € |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
31.03.2025 |
04.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 18/2025 |
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v telocvični Spojenej školy Holíč |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
400,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia EPSON Work Force Pro WF-C869 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
656,08 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
315,35 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
185,13 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 041,33 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
145,10 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
250,84 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 906,09 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
251,90 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,78 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
379,77 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
486,70 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
666,44 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 118,94 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
74,49 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
