| 186/2025 |
Objednávame si u Vás syrové výrobky. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
238,49 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 187/2025 |
Objednávame si u Vás pracovnú zdravotnú službu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
800,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 188/2025 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,92 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 189/2025 |
Objednávame si u Vás reproduktory, myši a klávesnice. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
135,30 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 116/2025/SŠHo |
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VUB, a.s. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
30.11.2028 |
06.11.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0550/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
444,12 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
507,04 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 541,61 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
FA - propagácia projektu Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Záhorák, s. r. o. |
47704217 |
|
123,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
FA - obhliadka a čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
145,63 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby do autodielne. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
278,28 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 182/2025 |
Objednávame si u Vás kel kučeravý. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
21,73 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 183/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 639,61 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 184/2025 |
Objednávame si u čistiace prostriedky. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
470,60 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
444,12 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0552/25 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
21,71 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
145,62 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 180/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
507,04 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0542/25 |
Fa - tlačoviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Fa - tlačoviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
442,64 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
