| 46/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 475,33 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
90,84 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
71,22 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44/2025 |
Objednávame si u Vás Toner PREMIUM pre HP 83A (CF283A), black (čierny) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
16,82 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 45/2025 |
Objednávame si u Vás potreby potreby na zváranie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
504,24 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43/2025 |
Objednávame si u Vás kyslík 40l 150 bar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 41/2025 |
Objednávame si u Vás drobné opravy počítačov a posudky na počítače v roku 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 500,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 39/2025 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
1035495545 |
|
355,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 40/2025 |
Objednávame si u Vás opravu registračnej pokladnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
150,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby dľa výberu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
232,80 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
263,56 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
752,80 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
232,80 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
1 397,57 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
84,43 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
