| DFB0561/25 |
FA - telekomunikačné služby za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,64 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
FA - telekomunikačné služby za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,51 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
881,88 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 193/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
153,38 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0035/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
324,41 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
322,30 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
349,64 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
FA - zástena |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DL TRADE s.r.o. |
44043856 |
|
300,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
FA - dodávka elektriny za 11/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 971,64 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
796,07 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 09/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
FA - čistiace prostriedky do autodielne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
342,29 € |
03.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 122/2025/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Vlčej Jozef |
|
|
506,52 € |
31.10.2025 |
03.12.2025 |
31.03.2026 |
02.12.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 123/2025/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Novák Peter, Ing. |
|
|
458,28 € |
31.10.2025 |
03.12.2025 |
31.03.2026 |
02.12.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 117/2025/SŠHo |
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD |
riaditeľ |
Zmluva |
| 190/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
845,48 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 191/2025 |
Objednávame si u Vás kávu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
351,34 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0553/25 |
FA - hadica sprchy, montáž |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
134,07 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
874,71 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
