| DFB0094/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
833,33 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
186,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
265,68 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 537,52 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 201,86 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 532,72 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
29,52 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
437,23 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 261,89 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 672,93 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
833,48 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/SŠHo |
zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Družstevník Popudinské Močidľany |
31870694 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
13.02.2025 |
18.04.2025 |
12.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,82 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
66,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
262,48 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SŠHo |
Zmluva o spolupráci - odborná prax pre študentov školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Materská škola |
37840649 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
21.02.2025 |
15.05.2025 |
20.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
