| 8/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre žiakov na LVK v dňoch 20.01.2025-24.01.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 000,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 7/2025 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Canon |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
17,96 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 9/2025 |
Objednávame si u Vás stolárske potreby na rok 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
5 000,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-40,00 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
94,80 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
405,81 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
20,39 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 157,99 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
89,88 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
8 586,88 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
426,22 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Ľudovít Horváth - VÍNO HORVÁTH |
47366991 |
|
1 920,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 679,56 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Objednávame si u Vás potlač tričiek s krátkym rukávom v rámci projektu ERASMUS+, číslo projektu :2024-1-SK01-KA121-VET-000208915 dľa cenovej ponuky zo dňa 09.01.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
271,95 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 6/2025 |
Objednávame si u Vás lampu do projektora EPSON EB-420 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
79,00 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2025/SŠHo |
Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
09.01.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SŠHo |
Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
09.01.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
