| DFB0296/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
31.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
346,86 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
186,29 € |
30.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
678,96 € |
30.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
255,36 € |
29.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Záhorák, s. r. o. |
47704217 |
|
18,45 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
396,78 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 175,63 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
16,92 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
928,45 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
141,35 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 65/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
186,29 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,94 € |
23.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
213,65 € |
23.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/2025 |
Objednávame si u Vás toner |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
103,99 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,49 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
363,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 360,81 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
