| 200/2025 |
Objednávame si u Vás inventár. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
691,99 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 95/2024/SŠHo) |
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
12.11.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0574/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 10/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 669,29 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 195/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
344,60 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 196/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
668,21 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0572/25 |
FA - obedy žiaci za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
311,93 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
702,02 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 036,91 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
175,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
FA - servisné služby Office za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
FA - servisné služby IT za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
fa - vodné , stočné , vyúčtovanie za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
442,71 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
FA - zrážky za 10/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 10/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
153,38 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
FA - kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
82,90 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
173,60 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
905,01 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
FA - telekomunikačné služby za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
310,94 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
