| DFB0176/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
74,97 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 864,90 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
354,30 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
7 853,98 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
35,45 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
356,04 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
327,14 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-71,78 € |
07.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,24 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
159,05 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
504,24 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,27 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,44 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
