| DFB0070/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 672,93 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
833,48 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/SŠHo |
zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Družstevník Popudinské Močidľany |
31870694 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
13.02.2025 |
18.04.2025 |
12.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,82 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
66,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
262,48 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SŠHo |
Zmluva o spolupráci - odborná prax pre študentov školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Materská škola |
37840649 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
21.02.2025 |
15.05.2025 |
20.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0079/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,76 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
615,21 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
642,07 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
366,91 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
226,02 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-80,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
155,22 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/SŠHo |
zmluva o inzercii 63 125 0042 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
region PRESS, s.r.o |
36252417 |
|
531,36 € |
05.02.2025 |
06.02.2025 |
14.02.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0065/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
54,97 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
736,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
