| DFB0115/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 880,44 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Objednávame si u Vás misky s viečkami |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
95,85 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
190,37 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
303,24 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 361,94 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
151,94 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
73,80 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-125,92 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Objednávame si u Vás kaprov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
190,37 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
153,90 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
396,38 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,95 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
