| DFB0209/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
887,01 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
35,42 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
781,51 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
247,77 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52/2025 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar dľa ponuky zo dňa 15.04.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
214,80 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 53/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,63 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 51/2025 |
objednávame si u Vás opravu výfukových plynov (tesnenie) u stroja |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 465,90 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
34,74 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
254,91 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 49/2025 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 298,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 088,80 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48/2025 |
Objednávame si u Vás kominárske práce - kontrolu a čistenie komínov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 50/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného rozvodu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
304,76 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 47/2025 |
Objednávame si u Vás plech čierny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
