| DFB0294/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
fa - internet 6_2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
05.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 568,25 € |
05.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
fa - odpadkové koše 6_2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
355,35 € |
05.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025 |
Objednávame si u Vás kovové odpadkové koše |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
355,35 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,05 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,50 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
483,29 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
služby za pult centrálnej ochrany 6_2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 282,32 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,45 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
329,09 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
246,62 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
775,17 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
101,36 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 383,26 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
279,19 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
148,90 € |
31.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
