| DFB0222/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 049,95 € |
29.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
458,96 € |
29.04.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,49 € |
29.04.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Fakturujeme Vám za školská lavica dvojmiestna - "Debarierizácia" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
3 561,92 € |
28.04.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
682,85 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
214,75 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
381,77 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
978,28 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
887,01 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
35,42 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
781,51 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
247,77 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52/2025 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar dľa ponuky zo dňa 15.04.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
214,80 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 53/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,63 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 51/2025 |
objednávame si u Vás opravu výfukových plynov (tesnenie) u stroja |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
