| DFB0282/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
928,45 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
141,35 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
268,49 € |
28.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
17,19 € |
28.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
202,55 € |
28.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 65/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
186,29 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,94 € |
23.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
213,65 € |
23.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,33 € |
23.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
928,75 € |
23.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/2025 |
Objednávame si u Vás toner |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
103,99 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,49 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
363,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 360,81 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
OSKOL, s.r.o. Holíč |
45321353 |
|
621,72 € |
22.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 067,85 € |
22.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 63/2025 |
Objednávame si u Vás inzerciu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Záhorák, s. r. o. |
47704217 |
|
18,45 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
