| DFB0363/25 |
FA - vydanie karty ID |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
314,99 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 75/2025 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne EPSON WF-C-869R magenta. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
849,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 76/2025 |
Objednávame si u Vás toner a nádobku do tlačiarne. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
34933336 |
|
46,48 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 77/2025 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
572,85 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 57/2025/SŠHo |
Zmluva o financovaní malého projektu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY |
36120804 |
|
30 547,71 € |
09.07.2025 |
|
31.12.2034 |
01.09.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0365/25 |
FA - dodávka elektriny za 06/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-815,71 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
FA - dodávka tepla za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 568,25 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
08.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
FA - dodávka plynu za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
271,66 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
FA - zrážky za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
FA - vodné, stočné za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
321,03 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
FA - vodné, stočné za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2025/SŠHo |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Gabriela Látalová - Pohoda Bar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Gabriela Látalová |
50332317 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
30.06.2026 |
04.08.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič , PhD |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2025/SŠHo |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Krýdlec s.r.o |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Krýdlec s.r.o |
55374956 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
30.06.2026 |
04.08.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič , PhD |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0370/25 |
Fa - Členský poplatok na rok 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Oblastná org. cestov.ruchu Záhorie a Kopanice |
42292174 |
|
110,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,08 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
321,11 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
