| DFB0028/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
103,32 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,66 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
242,33 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
93,50 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-3,38 € |
17.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
246,15 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
33,63 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
246,15 € |
16.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Objednávame si u Vás soľ do myčky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
103,36 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
12,41 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,34 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
45,72 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
59,32 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 047,50 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
385,05 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
907,34 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
140,66 € |
15.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre žiakov na LVK v dňoch 20.01.2025-24.01.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 000,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 7/2025 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Canon |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
17,96 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 9/2025 |
Objednávame si u Vás stolárske potreby na rok 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
5 000,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
