| 33/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
263,56 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
5 250,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
832,40 € |
20.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SŠHo |
Zmluva o dielo |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Eko Building Senica, s. r. o. |
53118197 |
|
108 697,46 € |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
30.09.2025 |
19.03.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0150/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
68,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kaufland SR |
35790164 |
|
4 950,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 406,07 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ROCK pre všetkých |
42187354 |
|
900,00 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30/2025 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kaufland SR |
35790164 |
|
4 950,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 32/2025 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
880,86 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
993,77 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
153,79 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-2 712,73 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/2025 |
Objednávame si u Vás koncert "KLUB 27" s termínom konania 19.03.2025 s počtom 380 žiakov školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ROCK pre všetkých |
42187354 |
|
900,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 28/2025 |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
109,22 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
109,22 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
221,38 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
-198,13 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
