| DFB0430/25 |
FA - dodávka tepla za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 568,25 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
FA - zrážky za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
FA - vodné, stočné za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
165,09 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
FA - dodávka plynu za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
254,61 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 99/2025 |
Objednávame si u Vás inzertné služby. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
58,55 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 100/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovacie služby. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
280,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 349,57 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
FA - telekomunikačné služby za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
FA - telekomunikačné služby za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
321,07 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
FA - servisné služby Office za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
FA - servisné služby IT za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 97/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 385,47 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 98/2025 |
Objednávame si u Vás servisné služby. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
800,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0448/25 |
FA - dodávka elektriny za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
260,02 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 676,91 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
FA - kuchynské potreby OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
467,60 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
