| Zmluva č. 8/2025/SŠHo |
zmluva o inzercii 63 125 0042 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
region PRESS, s.r.o |
36252417 |
|
531,36 € |
05.02.2025 |
06.02.2025 |
14.02.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
736,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,11 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 107,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 237,32 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
357,72 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,78 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
344,42 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 000,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Baseball club Outmen Skalica |
50462709 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
19.04.2025 |
04.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Rajecová Barbora |
|
|
0,00 € |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
31.03.2025 |
04.02.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 18/2025 |
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v telocvični Spojenej školy Holíč |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
400,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia EPSON Work Force Pro WF-C869 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
656,08 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
315,35 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
