| 105/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu váh. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
1 230,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 106/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb autobusom. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
500,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/2025 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
223,27 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 108/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
121,46 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 109/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 245,35 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 110/2025 |
Objednávame si u Vás tlačový valec a toner. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
243,60 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
198,10 € |
10.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/2025 |
Objednávame si u Vás kávu a hnedý cukor. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
368,40 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0026/25 |
Fa - tovar bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
285,25 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
FA - dodávka elektriny za 08/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 651,88 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 001,65 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 943,25 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
581,76 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0446/25 |
FA - aktualizácia autentifikačných údajov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
179,20 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 8/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
175,00 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
368,40 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
FA - oprava makity |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
87,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
48,84 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
FA - telekomunikačné služby za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,86 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
