| DFB0097/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
212,66 € |
21.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
265,68 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,82 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
758,02 € |
19.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
13 432,81 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,58 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Objednávame si u Vás frézky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Cau Cau, s.r.o. |
50933566 |
|
106,07 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
311,57 € |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Cau Cau, s.r.o. |
50933566 |
|
106,01 € |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 258,58 € |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
833,33 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
186,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
265,68 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 537,52 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 201,86 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 532,72 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
29,52 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
