| 115/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
484,38 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 116/2025 |
Objednávame si u Vás syrové výrobky. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
218,94 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0027/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
298,20 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
FA - inzercia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
29,27 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 891,63 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
FA - servítky, rukavice, fólie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
149,29 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
FA - kontrola, overenie SLM |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
1 230,00 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
FA - valec, toner |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
243,60 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
484,38 € |
17.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
525,49 € |
17.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/2025 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
297,98 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0443/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
538,10 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 73/2025/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov Milan Pátek (15.9.2025-30.4.2026) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Pátek Milan |
|
|
0,00 € |
15.09.2025 |
|
30.04.2026 |
13.10.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0447/25 |
FA - inzercia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
29,27 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
646,36 € |
11.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 306,60 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
FA - vrecká OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
121,46 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1,18 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
20,60 € |
11.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/2025 |
Objednávame si u Vás tovar dľa priloženého zoznamu. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
573,34 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
