| DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 361,94 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
151,94 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
73,80 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-125,92 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Objednávame si u Vás kaprov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
190,37 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
153,90 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
396,38 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,95 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Objednávame si u Vás vymaľovanie priestorov (rautová miestnosť, schodisko, WC dievčatá, chodba K7, U12, chodba telocvičňa, U32) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
350,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
605,10 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 498,76 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
69,13 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 23/2025 |
Objednávame si u Vás znalecké posudky na traktory a vlečky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR |
41101723 |
|
520,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
