| DFB0148/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ROCK pre všetkých |
42187354 |
|
900,00 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30/2025 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kaufland SR |
35790164 |
|
4 950,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 32/2025 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
880,86 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
993,77 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
153,79 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-2 712,73 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/2025 |
Objednávame si u Vás koncert "KLUB 27" s termínom konania 19.03.2025 s počtom 380 žiakov školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ROCK pre všetkých |
42187354 |
|
900,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 28/2025 |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
109,22 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
109,22 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
221,38 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
-198,13 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
71,71 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 090,12 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a trenažéru č. 4/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Autoškola JUNEK s.r.o. |
44613130 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
16.03.2026 |
11.03.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0137/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
381,77 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre žiakov na LVK v dňoch 10.03.2025-14.03.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
5 250,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
350,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
441,35 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 175,80 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
