| DFB0492/25 |
FA - obedy, večere - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
OIL JPM |
142005 |
|
579,60 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
FA - za oblaly z faktúr Coca Cola |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-31,09 € |
03.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
FA - obedy žiaci za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
161,41 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
704,18 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
FA - soľ tabletovaná |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
|
139,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
FA - obedy Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LARK s.r.o |
31415296 |
|
102,20 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
FA - sprievodcovské služby Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
SMM, s.r.o. |
34140590 |
|
120,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
FA - prehliadka obce Kopčany - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Obec Kopčany |
00309613 |
|
72,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
FA - vstupenky do múzea - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
112,00 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
FA - internet 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
FA - dodávka tepla za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 971,64 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
FA - viečka, misky, tašky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,59 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
FA - prehliadka mesta Trnava - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
84,13 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
FA - zber a preprava VŽP za 9/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
82,79 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
FA - tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
442,80 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 126,40 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
683,21 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 323,21 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
