| DFB0159/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 334,49 € |
26.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
215,66 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
251,54 € |
25.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,98 € |
25.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Dream Academy, s. r. o. |
47928441 |
|
400,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
Objednávame si u Vás barmanský kurz pre 10 žiakov v období od 31. 3.2025-03.04.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Dream Academy, s. r. o. |
47928441 |
|
400,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 36/2025 |
Objednávame si u Vás hudbu ku "Dňu učiteľov" dňa 28.03.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Rampáček |
55346031 |
|
480,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 38/2025 |
Objednávame si u Vás otočné tabule so stojanom, biele, rozmer 120x90 cm, výška 159 cm
Tabule sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, s názvom projektu:
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole- Organizačná zložk |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
1 621,40 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 37/2025 |
Objednávame si u Vás dvojmiestne lavice nastaviteľné L2N-2, farba RAL 1021, veľkosť 5-7.
Lavice sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, s názvom projektu:
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole- Organizačná zlo |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
3 561,92 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 696,97 € |
24.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
254,97 € |
24.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Objednávame si u Vás tekutý dym |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bujónka |
11692065 |
|
19,74 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 33/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
263,56 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
5 250,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TATRACHEMA, v.d. Trnava |
31434193 |
|
832,40 € |
20.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SŠHo |
Zmluva o dielo |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Eko Building Senica, s. r. o. |
53118197 |
|
108 697,46 € |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
30.09.2025 |
19.03.2025 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0150/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
68,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kaufland SR |
35790164 |
|
4 950,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 406,07 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
