| DFB0188/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43/2025 |
Objednávame si u Vás kyslík 40l 150 bar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 41/2025 |
Objednávame si u Vás drobné opravy počítačov a posudky na počítače v roku 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 500,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 39/2025 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
1035495545 |
|
355,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 40/2025 |
Objednávame si u Vás opravu registračnej pokladnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
150,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby dľa výberu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
232,80 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
263,56 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
752,80 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
232,80 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
1 397,57 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
84,43 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
57,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 071,12 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
345,48 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Rampáček |
55346031 |
|
480,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
196,84 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
46,02 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR |
41101723 |
|
520,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
