| DFB0037/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
159,90 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
439,00 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
376,64 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
49,29 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
54,97 € |
22.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 362,85 € |
22.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás acetylén 40l 7 kg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
159,90 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás projektor EPSON EB-W06 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
439,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-18,86 € |
21.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
347,72 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 423,04 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 791,59 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
149,49 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
103,32 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,66 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
242,33 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
93,50 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
