| DFB0196/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
356,04 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
327,14 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-71,78 € |
07.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,24 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
159,05 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
504,24 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,27 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,44 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46/2025 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 475,33 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
90,84 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
71,22 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44/2025 |
Objednávame si u Vás Toner PREMIUM pre HP 83A (CF283A), black (čierny) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
16,82 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 45/2025 |
Objednávame si u Vás potreby potreby na zváranie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
504,24 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
