| DFB0205/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 465,90 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
34,74 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
254,91 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 49/2025 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 298,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 088,80 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48/2025 |
Objednávame si u Vás kominárske práce - kontrolu a čistenie komínov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 50/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného rozvodu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
304,76 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 47/2025 |
Objednávame si u Vás plech čierny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
74,97 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 864,90 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
354,30 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
7 853,98 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
35,45 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
356,04 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
