| DFB0376/25 |
FA - vodné, stočné za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Fa - Členský poplatok na rok 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Oblastná org. cestov.ruchu Záhorie a Kopanice |
42292174 |
|
110,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,08 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
321,11 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
FA - servisné služby Office za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
FA - servisné služby IT za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
FA - poplatok za služby v 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,10 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 73/2025 |
Objednávame si u Vás odpadovú nádobu do tlačiarne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
30,35 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 74/2025 |
Objednávame si u Vás tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
405,21 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/25 |
FA - elektrina za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 1-6/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
930,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
244,53 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
FA - elektrina za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
539,98 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
FA - servítky, rukavice, fólie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
286,11 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
670,64 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
FA - autobusová doprava z 25.6.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
390,00 € |
26.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
