| DFP0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
107,57 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/2024 |
Objednávame si u Vás autobus Holíč-Bratislava a späť dňa 05.11.2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
332,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0703/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
2 505,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
332,00 € |
05.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
1 100,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 152,37 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
470,91 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
495,35 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
777,71 € |
01.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 256,80 € |
01.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
200,10 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
500,64 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,12 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,73 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 030,45 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
777,78 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
306,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 282,94 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
