| DFB0734/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
888,58 € |
12.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/2024 |
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie pre našich zamestnancov "Koučing zmien správania" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
3 200,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0709/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 800,73 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
203,52 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-5,67 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/2024 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
17,12 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 183/2024 |
Objednávame si u Vás lampu do projektora |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
115,16 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0707/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
190,00 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/2024 |
Objednávame si u Vás školenie vodičov referentských vozidiel |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
168,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 181/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
239,95 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0708/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
239,95 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
168,00 € |
07.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 84/2024/SŠHo |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia striech na hlavnej budove školy" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
WANI s.r.o. |
52746615 |
|
184 307,48 € |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
31.12.2024 |
06.11.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 179/2024 |
Objednávame si u Vás odborný autorský dohľad pri stavbe "Rekonštrukcia striech na hlavnej budove školy" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
850,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 190/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
190,04 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0710/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-131,84 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
544,72 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 655,12 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
94,98 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
