| DFB0038/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
142,40 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
349,20 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
2 940,00 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
319,99 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Objednávame si u Vás propagáciu projektu ACC03P30
"Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi školy a verejnosťou" (SK-Klíma) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Igor Kubina-PiuStudio |
0 |
|
400,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
23.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
31,52 € |
23.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,08 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 40/2023/SŠHo) |
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študentov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Materská škola |
37990411 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
01.02.2024 |
30.06.2024 |
30.05.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 14/2024 |
Objednávame si u Vás 3D tlačiareň
Cino Printer Coffee X |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
2 940,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
400,75 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 720,97 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
177,50 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
109,20 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
297,26 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
262,08 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
634,30 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
160,00 € |
19.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Objednávame si u Vás mapy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
594,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
594,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
