| DFP0005/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
486,43 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/2024 |
Objednávame si u Vás autobus dňa 08.02.2024 Holíč-Trnava |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 20/2024 |
Objednávame si u Vás kaprov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
360,80 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 22/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
80,30 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 115,43 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
12 438,46 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,25 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
515,35 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
192,72 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
13,97 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
158,44 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
70,07 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
257,15 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
243,19 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
