| DFB0096/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
58,08 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
188,10 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
61,87 € |
07.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 190,30 € |
07.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
07.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
353,68 € |
06.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-5,92 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
Objednávame si u Vás hľuzovku
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Namiton s.r.o. |
50072641 |
|
198,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 865,71 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
73,86 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
623,53 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
52,92 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DAMEDIS, s.r.o. Brno |
26931664 |
|
292,20 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
AZ media s.r.o. |
50729551 |
|
21,00 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
Objednávame si u Vás vysávač Kärcher WD 3V |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
70,90 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
42,14 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
69,95 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
325,99 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
