| Zmluva č. 6/2024/SŠHo |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu "Skúsenosť k úspechu" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
31.12.2024 |
14.02.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, Phd. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
528,92 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
145,30 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
98,61 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 261,50 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
236,35 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
528,91 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
13,63 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
322,53 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
537,26 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 080,38 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
79,66 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
296,52 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 750,00 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 049,24 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
53,10 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
188,10 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/2024 |
Objedávame si u Vás opravu testeru elektronických systémov KTS 590 s DCU 220 G5 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
58,08 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
