| 29/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
156,81 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
315,05 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SŠHo |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava |
35850370 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
21.02.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/SŠHo |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (Bernolákova) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava |
35850370 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
21.02.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0115/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
417,72 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 361,24 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
21,70 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-41 104,39 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-40,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27/2024 |
Objednávame si u Vás projektorovú lampu Epson ELPLP41 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
87,01 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
99,60 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
250,33 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
6,82 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
103,12 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
317,43 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 047,78 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DAMEDIS, s.r.o. Brno |
26931664 |
|
102,00 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-40,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SŠHo |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Ivan Lorenc |
34786341 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
21.06.2024 |
15.02.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0099/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
284,28 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
