| Zmluva č. 10/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
02.03.2024 |
30.06.2024 |
01.03.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 41/2024 |
Objednávame si u Vás fornety |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
209,15 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
811,47 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,27 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,66 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,03 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
30,73 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
247,60 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
80,85 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
117,40 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
719,45 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
234,62 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
158,44 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
75,19 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
7 375,19 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
