| DFB0180/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 432,75 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
262,11 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45/2024 |
Objednávame si u Vás inštaláciu ESI a spárovanie RTS zariadenia do FSA diagnostiky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
250,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 46/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske kresla DERRY |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
232,80 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 49/2024 |
Objednávame si u Vás poskytnutie služieb pre PaedDr. Jaroslava Krajčoviča na lyžiarskom kurze v čase od 11.03.2024-15.03.2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
209,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
209,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 450,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SŠHo |
Mimoriadna nájomná zmluva č. 3/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Pukančík Martn |
|
|
31,06 € |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
16.03.2024 |
14.03.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 43/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
876,17 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 44/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov (Čabelka) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
876,16 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
562,78 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 377,46 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
237,60 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40/2024 |
Objednávame si u Vás kameramanské služby - video produkcia v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000116241 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Igor Kubina-PiuStudio |
0 |
|
650,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 42/2024 |
objednávame si u Vás počítač PH ProDesk |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
370,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,51 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,54 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
