| DFB0744/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
155,68 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 86/2024/SŠHo |
Prenájom telocvične |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Iskra Holíč |
31870724 |
|
18,87 € |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
21.11.2024 |
27.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0733/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
480,89 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
104,81 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 104,81 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
160,53 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/2024 |
Objednávame si u Vás servis manpoweru v autodielni |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
480,70 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 193/2024 |
Objednávame si u Vás mäso |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Farma Rudimov s.r.o. |
01449320 |
|
314,43 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0739/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Farma Rudimov s.r.o. |
01449320 |
|
314,43 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-11,60 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-187,39 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
191,24 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0729/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 593,23 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
959,40 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2024/SŠHo |
Prenájom telocvične |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Iskra Holíč |
31870724 |
|
18,87 € |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
18.11.2024 |
27.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0726/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
467,86 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,61 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,14 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie tesnenia oblokov v reštaurácii Collegium |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bohuslav Kovařík |
46618040 |
|
125,00 € |
14.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
