| DFB0289/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
396,62 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
2 883,95 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-118,04 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
128,45 € |
30.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
215,27 € |
30.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 77/2024 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu dňa 07.05.2024 do Bratislavy a späť |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
432,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 546,73 € |
29.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
228,00 € |
29.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-73,01 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 76/2024 |
Objednávame si u Vás projektor Epson |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
675,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2024/SŠHo |
Zmluva o bežnom účte - Debarierizácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
ŠTÁTNA POKLADNICA, Bratislava |
36065340 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0302/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ECLIPSERA, s.r.o. |
28812662 |
|
12,60 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
231,72 € |
26.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
260,08 € |
26.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72/2024 |
Objednávame si u Vás diaľkový ovládač pre ovládanie multimediálnych prezentácií s laserovým ukazovateľom |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Dálkové ovládače VAT |
28582543 |
|
23,20 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 73/2024 |
Objednávame si u Vás suché vysávače s príslušenstvom |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
427,20 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 75/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
146,21 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
